目  录

      第一部分 红宝石9999hbs概况

      一、部门基本情况

      二、机构设置情况及部门预算单位组成

      三、年度工作目标及主要任务

      第二部分 红宝石9999hbs2023年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况说明

      二、财政拨款收支情况说明

      三、一般公共预算支出情况说明

      四、机关运行经费安排情况说明

      五、国有资产占用情况说明

      六、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

      七、政府采购安排情况说明

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

      九、政府性基金预算支出情况说明

      第三部分 名词解释

      第四部分 红宝石9999hbs2023年部门预算表

      一、部门收支预算总表

      二、部门收入预算总表

      三、部门支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、政府性基金预算支出表

      八、财政拨款“三公”经费支出表

      第一部分 红宝石9999hbs单位概况

      一、部门主要职能

      提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医疗教学、健康管理和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

      二、部门预算单位构成

      1.机构设置情况

      截止2022年末，科室总数84个。

      其中：临床科室38个，包括急诊科、妇科、儿科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、肾病内科、消化内科、血液内科、内分泌科、普外一科、普外二科、普外三科、骨一科、骨二科、骨三科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、产科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、烧伤美容整形科、中医科、康复科、感染科、肿瘤科、重症医学科、老年病科、麻醉科（手术室）、消毒供应中心、疼痛科、RICU、小儿外科。

      医技医辅科室10个，包括：检验科、输血科、医学影像科、核医学科、病理科、超声科、功能科、药学部、临床营养科、体检科。

      行政科室36个，包括：医院办公室、党委办公室、组织人事科、护理部、医务部、科教科、财务科、宣传科、保卫科、工会、医院感染管理科、信息中心、监察室、审计科、离退休办公室、妇委会、团委、总务科、设备科、医患关系协调办公室（投诉办）、招议标办公室、对外联络部、全面质量控制办公室、项目办公室（安全生产管理办公室）、基建房产科、文明办公室（爱卫办）、医院运营管理办公室、医保（物价）科、健康管理科、公共卫生科、病案科、司法鉴定所办公室、门诊部、干部保健科。

      2.部门预算单位组成

      部门预算单位包括：红宝石9999hbs.

      （三）部门人员构成

      编制1000个，其中：截止2022年末实有编制人数884人，其中：行政在职人员179人。

      截止2022年末全院在职职工1759人。

      三、年度工作目标及主要任务

      (一) 为健全现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平。

      (二) 做好常态化疫情防控工作，严防聚集性疫情发生，严防散发性病例传播扩散。

      (三) 纵深推进医药卫生体制改革，加强公立医院重点专科建设。积极推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，加快推进市公共卫生临床中心等项目建设。

      (四) 做好突发公共事件卫生应急处置工作。

      (五) 稳步推进“健康鄂州”建设。

      第二部分 红宝石9999hbs2023年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支及增减变化情况说明

      （一）2023年预算收入总收入21955.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入:3835万元，上年结转结余18120.74万元。比2022年预算增加19516.74万元，主要原因：上年结转结余。

      （二）2023年部门预算总支出21955.74万元。其中：卫生健康支出6163万元，项目支出15408.12万元。比2022年预算增加19516.74万元，主要原因：公共卫生临床中心基建项目支出。

      按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出6163万元。

      按照支出经济分类科目，主要用于：商品和服务支出   3835万元。

      二、财政拨款收支情况

      2023年财政拨款收入总预算21955.74万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3835万元，上年专项结转18120.74万元。支出总预算21955.74万元。主要包括：卫生健康支出6163万元，公共卫生临床中心基建项目15408.12万元。

      三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2023年一般公共预算财政拨款支出预算6163万元，其中：当年预算3835万元。主要安排情况如下：

      （一）基本支出0万元。

      （二）项目支出6163万元。主要安排为：公立医院补助3990万元、干部体检50万元、非税收入90万元、人才培养（中央、省级）1537万元、人才培养市级补助176万元、专家交流合作经费50万元、公立院改革（省级）200万元、科技计划项目资金（省级）70万元。

      四、机关运行经费安排情况说明

      无运行预算经费。

      五、国有资产占有使用情况

      红宝石9999hbs2022年末固定资产原值148807.03万元，累计折旧57490.51万元，净值91316.52万元。其中：

      1.房屋 12.12万平方米，原值88486.70万元；

      2.车辆 16台（应急保障用车3台，特种专业技术用车13台），原值541.73万元。

      六、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

      2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及我院一般公共预算财政拨款3835万元。现对部分重点项目作以下说明：

      1.公立医院补助2695万元。用于设备购置。

      2.干部体检经费50万元。主要包括加强干部保健工作。

      3.非税收入90万元。主要包括停车费、护理服务费等。

      七、政府采购安排情况说明

      无政府采购预算安排。

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

      无一般公共预算“三公”经费预算支出。

      九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

      无政府性基金预算支出。

      第三部分 名词解释

      1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

      3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

      4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

      5、教育支出（205类）：反映政府维护教育事务支出。

      6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

      7、卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

      8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

      9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

      10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

      13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      第四部分 红宝石9999hbs2022年部门预算表 见附件